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广州市第十五届人民代表大会预算委员会关于广州市2018年预算执行情况和2019年预算草案的审查结果报告

时间: 2019-01-19 来源:市人大 【字体:

2019年1月18日广州市第十五届人民代表大会第四次会议主席团第五次会议通过

 

    广州市第十五届人民代表大会第次会议审查了市人民政府提出的《关于广州市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告》和2019年预算草案,并组织代表团专题审查了11个部门预算草案预算委员会在对预算报告和预算草案初步方案进行初步审查的基础上,根据大会期间代表的审查意见,又作了进一步审查。现将审查结果报告如下:

根据市人民政府报告的2018年预算执行情况,全市一般公共预算收入1610亿元(预计数,下同),加上上级补助收入452亿元、动用预算稳定调节基金273.7亿元、调入资金230.1亿元、上年结余149.8亿元后,2018年全市一般公共预算总收入2715.6亿元;全市一般公共预算支出2423亿元,加上上解上级支出53.1亿元、补充预算稳定调节基金110亿元、债务还本支出29.1亿元后,全市一般公共预算总支出2615.2亿元。年终结转结余100.4亿元。

市本级一般公共预算收入779亿元,加上上级补助收入452亿元、下级上解收入128亿元、动用预算稳定调节基金115亿元、调入资金45.5亿元、上年结余19亿元后,2018年市本级一般公共预算总收入1538.5亿元;市本级一般公共预算支出860亿元,加上上解上级支出53.1亿元、补助区级支出566亿元、补充预算稳定调节基金32.6亿元、债务还本支出8.8亿元后,市本级一般公共预算总支出1520.5亿元。年终结转结余18亿元。

全市政府性基金预算收入1403.8亿元,支出1399.7亿元;市本级政府性基金预算收入496.7亿元,支出515.1亿元。全市国有资本经营预算收入55.7亿元,支出39.3亿元;市本级国有资本经营预算收入45.9亿元,支出31.9亿元。全市财政专户管理资金预算收入33.8亿元,支出32.3亿元;市本级财政专户管理资金预算收入15.9亿元,支出16.1亿元。全市社会保险基金预算总收入651.6亿元,总支出539.5亿元。

2018年我市地方政府债务限额2801.2亿元(其中市本级1764.7亿元)。2018年底我市地方政府债务余额为2403.8亿元(其中市本级1451.2亿元),没有超过省下达限额。

预算委员会认为,2018年市人民政府全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神,贯彻落实省委、市委决策部署,贯彻执行市第十五届人大第三次会议决议,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,积极发挥财政职能作用,大力推进三大攻坚战相关工作,着力保障重点支出,促进社会民生持续改善,扎实推进预算绩效管理,财政管理水平持续提高,较好地完成了市第十五届人大第三次会议批准的预算。与此同时,还存在以下问题需要重视和改进:预算支出与政策的衔接还不够紧密,财政收支压力加大,部分转移支付项目实施效果不理想,一些政府投资项目进度滞后,部门预算支出绩效指标设置不够科学。

市人民政府提出的2019年预算草案,全市一般公共预算收入1690亿元,增长5%,加上上级补助收入353亿元、动用预算稳定调节基金124.1亿元、调入资金243.2亿元后,全市一般公共预算总收入2410.3亿元;全市一般公共预算安排支出2337.8亿元,加上上解上级支出52.6亿元、债务还本支出19.9亿元后,全市一般公共预算安排总支出2410.3亿元。

市本级一般公共预算收入约818亿元,增长5%,加上上级补助收入353亿元、下级上解收入160亿元、动用预算稳定调节基金17亿元、调入资金62.4亿元后,市本级一般公共预算总收入1410.4亿元;市本级一般公共预算安排支出873.6亿元,加上上解上级支出52.6亿元、补助区级支出478.8亿元、债务还本支出5.4亿元后,市本级一般公共预算安排总支出1410.4亿元。

全市政府性基金预算收入1353.6亿元,加上上年结余和上级补助205.9亿元后,总收入1559.5亿元,安排支出1280.7亿元;市本级政府性基金预算收入381.7亿元,加上上年结余和上级补助136.4亿元,总收入518.1亿元,安排支出367.5亿元。全市国有资本经营预算收入52.7亿元,加上上年结余资金6.7亿元后,总收入59.4亿元,剔除调出18.5亿元至一般公共预算后,安排支出40.5亿元。市本级国有资本经营预算收入47亿元,加上上年结余6.5亿元后,总收入53.5亿元,剔除调出资金17.4亿元后,安排支出35.9亿元。全市财政专户管理资金预算收入36.7亿元,加上动用历年结余资金后,总收入51.4亿元,安排支出45.3亿元。市本级财政专户管理资金预算收入17.1亿元,加上动用历年结余资金后,总收入25.7亿元,安排支出25.7亿元。全市社会保险基金预算收入854.6亿元,安排支出706.8亿元。

2019年市本级财政安排政府性债务还本付息资金79.3亿元,其中偿还本金19.1亿元、支付利息60.2亿元。

预算委员会认为,市人民政府提出的2019年预算草案全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神,全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神,符合预算法等相关法律法规规定,符合省委、市委的决策部署,符合我市经济社会发展目标,预算草案总体可行。建议批准市人民政府提出的《关于广州市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告》,批准2019年市本级预算草案。

为做好相关工作,预算委员会建议:

一、着力加强支出预算与政策的衔接匹配。聚焦落实中央、省委、市委出台的相关政策,围绕实现老城市新活力目标,进一步调整优化支出结构,继续支持打好三大攻坚战,加大对粤港澳大湾区建设、综合城市功能、科技创新、乡村振兴、生态环保以及医疗、学前教育等重点领域支持力度。严格压缩一般性支出,厉行节俭。发挥财政资金的引导带动作用,充分调动社会资源,推动经济转型升级和公共服务水平的提高。

二、持续完善财政预算绩效管理。严格落实预算绩效管理制度,牢固树立绩效意识。将绩效管理深度融入预算编制过程,完善绩效目标的设置、申报、审核有关制度,推进预算和绩效管理一体化。在预算执行环节加强对绩效目标实现情况的监控。在决算环节重点加强绩效评价和考核,强化绩效评价结果运用,着力提高财政资金配置效率和使用效益。提高医疗保险基金使用效益,处理好基金使用与运行安全的关系。

三、继续加强地方政府债务管理。进一步规范和加强政府债务管理,有效防范化解财政风险。妥善处置存量债务,优化债务结构,并按相关规定公开地方政府债务限额、余额、用途、绩效等信息,充分发挥政府债务资金作用。

四、积极推进财政体制改革。有序推进市与区财政事权和支出责任划分,出台财政事权与支出责任划分清单。完善转移支付制度,加强对转移支付资金使用绩效的跟踪监督,促进各区财力协调和区域均衡,调动和发挥市和区的积极性,推进基本公共服务均等化。加强政府投资项目计划与预算安排的衔接,提高政府投资效率与效益。进一步完善中期财政规划,加快编制政府综合财务报告,进一步提高预算管理水平。做好机构改革与预算安排的衔接工作,确保相关机构平稳运行。

五、增强财政收支平衡的可持续性。增强财政政策的前瞻性,未雨绸缪,主动适应国家宏观政策调控以及税费、土地、人口等政策调整的新变化,加强对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及社会保险基金预算的统筹,有效化解减收增支压力,集中财力保障党和国家各项决策部署以及全市中心工作的落实。

 

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